部门整体支出绩效目标监控表 | ||||||||||||||||||
(2023 年度) | ||||||||||||||||||
填报部门(单位):万寿镇 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
基本情况 | 部门单位名称 | 万寿镇人民政府 | 监控时点 | 2021年1-12月 | ||||||||||||||
预算执行情况 | 年初预算数 | 追加预算数 | 1-12月执行数 | 1-12月执行率 | 全年预计执行数 | 预计结转 结余数 |
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年度资金总额: | 6203 | 6203 | 100.00% | 6203 | ||||||||||||||
其中:本年一般公共预算拨款 | 2822.43 | 2822.43 | 100.00% | 2822.43 | ||||||||||||||
其他资金 | 3380.57 | 3380.57 | 100.00% | 3380.57 | ||||||||||||||
目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | ||||||||||||||||
目标1:地区生产总值增长9%; 目标2:规模以上工业总产值增长13%; 目标3:规模以上工业增加值增长13%; 目标4:固定资产投资增长12%; 目标5:财政收入增长18%; 目标6:城乡居民可支配收入增长10%。 |
经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度,经费支出时效性根据预算支出计划按进度完成,工作任务按计划完成,社会认可度和群众满意度较高。规模以上工业总产值15.79亿元;规模以上工业总产值4.59亿元;财政收入完成7410万元 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-12月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 | 原因 说明 |
确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |
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产 出 指 标 |
数量指标 | “三公经费”支出 | ≤50万元 | 45万元 | ≤ 50万元 | √ | ||||||||||||
外出招商引资次数 | ≥12次 | ≥12次 | ≥12次 | √ | ||||||||||||||
建设完成专职消防站 | 1个 | 1个 | 1个 | √ | ||||||||||||||
开展教育表彰大会 | 1次 | 1次 | 1次 | √ | ||||||||||||||
开展文体活动 | ≥4次 | 2次 | ≥4次 | √ | ||||||||||||||
建设完成公墓 | 1个 | 1个 | 1个 | √ | ||||||||||||||
发放补助资金 | ≥1766万元 | ≥1766万元 | ≥1766万元 | √ | ||||||||||||||
完成疫苗接种 | ≥2万剂 | 30996剂 | ≥2万剂 | √ | ||||||||||||||
村(社区)集体经济收入增长 | ≥30% | 32% | ≥20% | √ | ||||||||||||||
保证秸秆还田 | ≥3万亩 | ≥3万亩 | ≥3万亩 | √ | ||||||||||||||
完成土地增减挂项目 | ≥300亩 | ≥300亩 | ≥300亩 | √ | ||||||||||||||
一事一议项目 | ≥1个 | ≥1个 | ≥1个 | √ | ||||||||||||||
质量指标 | 工程项目验收合格率 | 100% | 100% | √ | ||||||||||||||
补助项目资金到位率 | 100% | 100% | √ | |||||||||||||||
时效指标 | 及时完成 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日前完成 | √ | ||||||||||||||
成本指标 | 按年初预算及调整预算执行 | ≤6284万元 | 6203万元 | ≤6284万元 | √ | |||||||||||||
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
地区生产总值增长 | ≥9% | ≥9% | √ | |||||||||||||
规模以上工业总产值增长 | ≥13% | 14.40% | ≥6% | √ | ||||||||||||||
规模以上工业增加值增长 | ≥13% | ≥13% | √ | |||||||||||||||
固定资产投资增长 | ≥12% | 2% | ≥12% | √ | ||||||||||||||
财政收入增长 | ≥10% | 2.80% | √ | |||||||||||||||
社会效益 指标 |
城乡居民可支配收入增长 | ≥10% | ≥10% | √ | ||||||||||||||
对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度 | 较高 | 较高 | 较高 | √ | ||||||||||||||
社会治安提升影响度 | 显著 | 显著 | 显著 | √ | ||||||||||||||
生态效益 指标 |
对美化环境、保护资源的改善或影响程度 | 明显 | 明显 | 明显 | √ | |||||||||||||
对减少污染排放物数量的改善或影响程度 | 明显 | 明显 | 明显 | √ | ||||||||||||||
可持续影响 指标 |
对单位履职、促进事业发展持续影响度 | 明显 | 明显 | 明显 | √ | |||||||||||||
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满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
打造“亭满意”营商环境满意度 | ≥95% | 100% | ≥95% | √ | ||||||||||||
群众民生幸福满意度 | ≥95% | 100% | ≥95% | √ | ||||||||||||||
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