万寿镇2023年部门整体支出绩效目标监控表

    发布时间:2024-01-17 16:40
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    部门整体支出绩效目标监控表
    (2023 年度)
    填报部门(单位):万寿镇 金额单位:万元
     基本情况 部门单位名称 万寿镇人民政府 监控时点 2021年1-12月
    预算执行情况 年初预算数 追加预算数 1-12月执行数 1-12月执行率 全年预计执行数 预计结转
    结余数
    年度资金总额: 6203 6203 100.00% 6203
    其中:本年一般公共预算拨款 2822.43 2822.43 100.00% 2822.43
          其他资金 3380.57 3380.57 100.00% 3380.57
    目标完成情况 年度预期目标 具体完成情况
     目标1:地区生产总值增长9%;
     目标2:规模以上工业总产值增长13%;
     目标3:规模以上工业增加值增长13%;
     目标4:固定资产投资增长12%;
     目标5:财政收入增长18%;
     目标6:城乡居民可支配收入增长10%。
    经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度,经费支出时效性根据预算支出计划按进度完成,工作任务按计划完成,社会认可度和群众满意度较高。规模以上工业总产值15.79亿元;规模以上工业总产值4.59亿元;财政收入完成7410万元
    绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 1-12月执行情况 全年预计完成情况 偏差原因分析 完成目标可能性 备注
    经费
    保障
    制度
    保障
    人员
    保障
    硬件条
    件保障
    其他 原因
    说明
    确定能 有可能 完全
    不可能



    数量指标 “三公经费”支出 ≤50万元 45万元 ≤ 50万元
    外出招商引资次数 ≥12次 ≥12次 ≥12次
    建设完成专职消防站 1个 1个 1个
    开展教育表彰大会 1次 1次 1次
    开展文体活动 ≥4次 2次 ≥4次
    建设完成公墓 1个 1个 1个
    发放补助资金 ≥1766万元 ≥1766万元 ≥1766万元
    完成疫苗接种 ≥2万剂 30996剂 ≥2万剂
    村(社区)集体经济收入增长 ≥30% 32% ≥20%
    保证秸秆还田 ≥3万亩 ≥3万亩 ≥3万亩
    完成土地增减挂项目 ≥300亩 ≥300亩 ≥300亩
    一事一议项目 ≥1个 ≥1个 ≥1个
    质量指标 工程项目验收合格率 100% 100%
    补助项目资金到位率 100% 100%
    时效指标 及时完成 2023年12月31日前完成 2023年12月31日前完成
    成本指标 按年初预算及调整预算执行 ≤6284万元 6203万元 ≤6284万元
    ……



    经济效益
    指标
    地区生产总值增长 ≥9% ≥9%
    规模以上工业总产值增长 ≥13% 14.40% ≥6%
    规模以上工业增加值增长 ≥13% ≥13%
    固定资产投资增长 ≥12% 2% ≥12%
    财政收入增长 ≥10% 2.80%
    社会效益
    指标
    城乡居民可支配收入增长 ≥10% ≥10%
    对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度 较高 较高 较高
    社会治安提升影响度 显著 显著 显著
    生态效益
    指标
    对美化环境、保护资源的改善或影响程度 明显 明显 明显
    对减少污染排放物数量的改善或影响程度 明显 明显 明显
    可持续影响
    指标
    对单位履职、促进事业发展持续影响度 明显 明显 明显
    ……
    满意度指标 服务对象
    满意度指标
    打造“亭满意”营商环境满意度 ≥95% 100% ≥95%
    群众民生幸福满意度 ≥95% 100% ≥95%
    ……
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