万寿镇2023年部门整体支出绩效目标监控表

    发布时间：2024-01-17 16:40
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    部门整体支出绩效目标监控表
    （2023 年度）
    填报部门（单位）：万寿镇 金额单位：万元
     基本情况 部门单位名称 万寿镇人民政府 监控时点 2021年1-12月
    预算执行情况 年初预算数 追加预算数 1-12月执行数 1-12月执行率 全年预计执行数 预计结转
    结余数
    年度资金总额： 6203 6203 100.00% 6203
    其中：本年一般公共预算拨款 2822.43 2822.43 100.00% 2822.43
          其他资金 3380.57 3380.57 100.00% 3380.57
    目标完成情况 年度预期目标 具体完成情况
     目标1：地区生产总值增长9%；
     目标2：规模以上工业总产值增长13%；
     目标3：规模以上工业增加值增长13%；
     目标4：固定资产投资增长12%；
     目标5：财政收入增长18%；
     目标6：城乡居民可支配收入增长10%。    		 经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度，经费支出时效性根据预算支出计划按进度完成，工作任务按计划完成,社会认可度和群众满意度较高。规模以上工业总产值15.79亿元;规模以上工业总产值4.59亿元;财政收入完成7410万元
    绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 1-12月执行情况 全年预计完成情况 偏差原因分析 完成目标可能性 备注
    经费
    保障    		 制度
    保障    		 人员
    保障    		 硬件条
    件保障    		 其他 原因
    说明    		 确定能 有可能 完全
    不可能
    产
    出
    指
    标    		 数量指标 “三公经费”支出 ≤50万元 45万元 ≤ 50万元 √
    外出招商引资次数 ≥12次 ≥12次 ≥12次 √
    建设完成专职消防站 1个 1个 1个 √
    开展教育表彰大会 1次 1次 1次 √
    开展文体活动 ≥4次 2次 ≥4次 √
    建设完成公墓 1个 1个 1个 √
    发放补助资金 ≥1766万元 ≥1766万元 ≥1766万元 √
    完成疫苗接种 ≥2万剂 30996剂 ≥2万剂 √
    村（社区）集体经济收入增长 ≥30% 32% ≥20% √
    保证秸秆还田 ≥3万亩 ≥3万亩 ≥3万亩 √
    完成土地增减挂项目 ≥300亩 ≥300亩 ≥300亩 √
    一事一议项目 ≥1个 ≥1个 ≥1个 √
    质量指标 工程项目验收合格率 100% 100% √
    补助项目资金到位率 100% 100% √
    时效指标 及时完成 2023年12月31日前完成 2023年12月31日前完成 √
    成本指标 按年初预算及调整预算执行 ≤6284万元 6203万元 ≤6284万元 √
    ……
    效
    益
    指
    标    		 经济效益
    指标    		 地区生产总值增长 ≥9% ≥9% √
    规模以上工业总产值增长 ≥13% 14.40% ≥6% √
    规模以上工业增加值增长 ≥13% ≥13% √
    固定资产投资增长 ≥12% 2% ≥12% √
    财政收入增长 ≥10% 2.80% √
    社会效益
    指标    		 城乡居民可支配收入增长 ≥10% ≥10% √
    对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 较高 较高 较高 √
    社会治安提升影响度 显著 显著 显著 √
    生态效益
    指标    		 对美化环境、保护资源的改善或影响程度 明显 明显 明显 √
    对减少污染排放物数量的改善或影响程度 明显 明显 明显 √
    可持续影响
    指标    		 对单位履职、促进事业发展持续影响度 明显 明显 明显 √
    ……
    满意度指标 服务对象
    满意度指标    		 打造“亭满意”营商环境满意度 ≥95% 100% ≥95% √
    群众民生幸福满意度 ≥95% 100% ≥95% √
    ……
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